类别

分值

项 目

分值

检 查 内 容

分值

简 要 说 明

得分

业

务

工

作

80

立项目标完成程度

6

贫困精神病患者免费服药

3

救助贫困精神病患者免费服药的实际数____人与计划任务数____人的对比情况

贫困精神病患者住院

3

救助贫困精神病患者住院的实际数____人与计划任务数____人的对比情况

项　目

组　织

管　理

　及

基　础

档　案

资　料

20

成立项目协调机构

2

根据残工委秘[2007]4号文件要求成立项目协调机构，负责项目的组织实施、协调等工作

工作制度及会议记录

2

根据残工委秘[2007]4号文件要求制定规范的工作制度，对历次会议内容进行记录

制定工作规划、方案；

2

根据残工委秘[2007]4号文件要求制定工作规划、方案

出台优惠政策

2

出台政策，帮助将贫困精神病患者纳入医疗保险、新农合等

检查评估制度

2

根据残工委秘[2007]4号文件要求建立检查评估制度，并切实执行

项目工作年度计划及项目执行情况年度总结

3

根据残工委秘[2007]4号文件要求制定项目工作年度计划并对项目执行情况进行年度总结

救助对象资格审查情况

3

对救助对象是否进行了严格审查，是否符合项目规定的救助对象标准；患者的各项申请资料（包括贫困精神病患者免费服药/住院医疗救助项目申请审批表、诊断证明、家庭经济状况证明等）是否齐全

贫困精神病患者免费服药医疗救助卡

1

是否根据残工委秘[2007]4号文件要求规范使用医疗救助卡

贫困精神病患者免费服药/住院医疗救助项目登记表

1

根据残工委秘[2007]4号文件要求规范填写贫困精神病患者免费服药/住院医疗救助项目登记表并存档

项目宣传资料

2

是否根据残工委秘[2007]4号文件要求对项目进行了宣传，宣传资料包括文字资料、音像制品等

定　点

医　院

工　作

情　况

26

患者就诊记录、病历

4

受助贫困精神病患者的就诊记录和病历是否完整、规范

药品采购、管理与发放

6

根据残工委秘[2007]4号文件所提供的治疗药品建议目录实施药品招标采购工作，所购药品的相关资料（药品名称、生产厂家名称、生产批号、生产日期、保质期等）要进行登记保存并有药品发放记录、处方

患者用药的规范、合理性

5

根据残工委秘[2007]4号文件要求对免费服药对象进行复核诊断，制定治疗方案，根据病情规范应用药物与剂量，治疗前应认真、详细向患者与家属告知

药物治疗监测与相关检查情况

5

是否根据残工委秘[2007]4号文件要求对患者进行了病情监测和项目相关的各项检查，完成_____人，完成率_____%

项目救助对象的疗效评估

4

根据残工委秘[2007]4号文件要求对项目救助对象制定规范、合理的治疗方案并定期对项目救助对象进行疗效评估，规范填写免费服药、住院医疗救助疗效评估表

贫困精神病患者住院医疗救助项目住院通知单

2

根据残工委秘[2007]4号文件要求规范使用项目住院通知单

社　区

工　作

情　况

18

监护小组的职责

3

监护小组职责明确，切实履行

患者服药情况

4

患者是否按时按量服药，服药与治疗率_____%，好转率_____%

患者“医疗救助卡”救助资金使用情况

2

患者“医疗救助卡”救助资金使用是否规范，是否与定点医院记录一致

患者及家属满意度

5

患者及家属对项目救助工作的满意程度达到____%

患者药物使用情况与病情的一致性

4

患者药物使用情况与病情是否一致

数据库

统　计

10

上报数据库

2

按照残工委秘[2007]4号文件要求上报数据库

数据库数据准确、完整

8

数据库中数据真实、准确、完整（由中国残联从各省数据中随机抽取20名贫困精神病患者进行电话回访）

经费管理

20

经　费

落　实

情　况

4

经费落实情况

2

专项彩票公益金到位的数量是否符合计划数，计划______万元，实际拨付______万元

经费到位及时性

2

专项彩票公益金到位的时间是否能够保证项目及时实施

实　际

支　出

情　况

8

预算执行与预算批复的相符性

4

预算执行的超值、结余情况以及实际支出项目与预算批复的相符性；若实际支出进行了调整，调整手续是否齐全、调整幅度大小及其合理性如何

实际支出结构的合规性

4

实际支出结构与预算批复的内容以及与专项资金管理办法规定的相符性

经　费

管　理

状　况

8

经费管理制度健全、规范性

4

经费管理制度是否符合国家有关规定，规范全面，并能满足财务管理各方面要求的状况

经费管理制度有效性

4

是否严格执行经费管理制度，以及制度的执行对保证专项资金使用效益和提高财务管理水平的影响程度

特色

5

优　惠

政　策

2

扩大门诊报销范围、提高住院报销比例

2

将贫困精神病患者服药列入门诊报销范围，加大贫困精神病患者住院报销比例

地方救

助项目

2

地方项目出资救助贫困精神病患者免费服药/住院治疗

2

_______________项目救助_____名贫困精神病患者，投入_______万元。

其他

1

1

总分________分