应退税款抵扣欠缴税款明细表
金额单位：元
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│应退税款│种 类│ 应退原因 │ 缴纳日期 │应退金额│应退利息 │ 应退总额 │
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│ │增值税│ 误收退税 │2001年5月5日│ 20000│ 146．37 │ 20146．37 │
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│ │消费税│ 误收退税 │2002年3月8日│ 30000│ 37．87 │ 30037．87 │
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│ │滞纳金│ │ │ │ —— │ │
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│ │罚没款│ │ │ │ —— │ │
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│ │合 计│ —— │ —— │ 50000│ 184．24 │ 50184．24 │
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│欠缴税款│种 类│ 品目名称 │ 所属时期 │欠缴金额│应缴滞纳金│ 欠缴总额 │
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│ │所得税│ │2001年一季度│ 80000│ 17440 │ 97440 │
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│ │增值税│ │ 2002年3月 │ 50000│ 775 │ 50775 │
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│ │罚没款│ │ │ │ —— │ │
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│ │合 计│ —— │ —— │ 130000│ 18215 │ 148215 │
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│实际抵 │ │ 应退总额大于欠缴总额 │ 应退总额小于欠缴总额 │
│扣税款 │ ├────┬─────┬────┼─────┬────┬─────┤
│ │种 类│ 抵扣 │ 抵扣 │ 抵扣│ 抵扣 │ 抵扣 │ 抵扣 │
│ │ │应退金额│ 应退利息│应退总额│ 欠缴金额│滞纳金 │欠缴总额 │
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│ │所得税│ │ │ │41202．17 │8982．07│50184．24 │
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│ │ 税│ │ │ │ │ │ │
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│ │滞纳金│ │ │ │ │—— │ │
│ ├───┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤
│ │罚没款│ │ │ │ │—— │ │
│ ├───┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤
│ │合 计│ │ │ │41202．17 │8982．07│50184．24 │
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│余额情况│ 尚余应退金额 元(不含其应付利息) │
│ │ 尚余欠缴金额 88797．83 元(不含应缴滞纳金) │
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│ 备 注│本表计算应退税款及应付利息、欠缴税款及应缴滞纳金的截止期为填开 │
│ │《应退税款抵扣欠缴税款通知书》的日期。 │
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