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中国农业发展银行关于印发《中国农业发展银行棉花购销贷款管理办法(试行)》的通知

  (一)通过核打借款人棉花收购凭证,检查收购资金存款、辅助存款账户以及库存现金,查清收购资金使用是否合理,防止借款人挤占挪用收购资金;检查监督借款人是否按合同规定的内容使用资金,通过核打棉花入库凭证和台账检查,核实调入棉花的数量、品级、价格是否与调入合同相符等。
  (二)核查借款人棉花收购凭证与入库凭证,保证收购的棉花完整入库。
  第二十三条 储存环节的监督检查。
  (一)根据信贷管理台账,结合企业财务、统计、保管等各项数据,检查账账、账表、账据、账实、账款是否相符。
  (二)核实、清点棉花库存,按皮棉、籽棉、棉籽、棉短绒、棉副产品分品种进行清点,并与保管员库存明细账全面核对,核准库存,掌握涨库或亏库的原因,并及时调整有关账务,保证账实相符。
  (三)检查企业是否落实出库报告制度。
  (四)检查包装物、低值易耗品等是否有超储或虚假现象。
  (五)检查库存储棉设施,督促企业安全储棉。
  第二十四条 销售环节的监督检查。
  (一)监督检查借款人执行棉花销售报告制度情况,检查棉花销售合同和出库凭证,防止虚假销售。
  (二)监督检查棉花销售结算方式,做到钱货两清。
  (三)监督检查棉花销售货款回笼、归行情况,防止借款人截留坐支,挤占挪用回笼资金。
  (四)监督检查借款人结算资金占用情况,逐笔查明超合理结算期应收账款的成因,督促借款人逐笔限期收回。

第六章 贷款风险防范和管理

  第二十五条 建立贷款风险监测体系。贷款风险监测实行贷款风险分类的会计核算管理与信贷台账监控管理相结合,实事求是地反映贷款的实际价值和风险程度。
  第二十六条 按贷款风险分类的规定,将各类贷款分别纳入相对应的期限分类贷款科目内核算,通过对贷款风险分类台账逐笔序时登记和会计核算,真实、全面、动态地反映贷款质量。
  第二十七条 贷款风险分类认定表要按月上报,按季分析,对贷款风险分类;管理中的重大变化,及时报告上级行。
  第二十八条 对已经形成的呆、坏账贷款和利息,要严格按照《中国农业发展银行呆账贷款管理及核销暂行办法》管理与审批。


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