序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

部门主要负责人履行职责

⑴、组织建立本部门安全生产责任制，安全生产规章制度和安全操作规程，缺少一项扣1分。⑵、确保本单位安全生产投入的有效实施，结合NO103查证，不符合扣2分。⑶、设立与本部门相符合的安全管理机构，不合格扣1分。⑷、每季度组织的安全专题会议不少于2次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。

10

2

建立各相关人员的安全职责

⑴、有文本，覆盖部门内所有管理人员和班组，缺少一个扣0.5分。⑵、现场抽查部分班组履行情况，一项不合格扣1分。

10

合　计

20

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

企业应建立以下规章制度：⑴车间现场清洁制度；⑵安全用电检查及电气线路巡查制度；⑶设备检修、检查制度；⑷危险作业审批、监护制度；⑸安全自查制度；⑹安全培训教育制度；⑺消防基础设施管理制度；⑻防火分级与应急演练制度；⑼伤亡事故管理制度；⑽特种设备及人员安全管理制度；⑾厂内交通安全管理制度；⑿职业病预防管理制度；⒀安全奖惩考核制度；⒁夏季、冬季安全防范管理制度；⒂防尘防毒设施管理制度；⒃劳动保护用品管理制度；⒄劳动保护监督管理制度；⒅易燃易爆场所管理制度；⒆要害部位管理制度；⒇劳动合同管理制度；（21）外包工程项目安全管理制度；（22）安全资金使用管理制度；（23）安全技术措施编制制度 （或危险源动态管理制度）。

1、查看文本，每少一项扣1分。2、其余各项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.5分。3、规章制度符合国家法律法规和标准的要求，发现一处不符合扣0.5分。

10

合　计

10

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

单位长远规划中有职业健康内容

1、规划有文本，内容针对性强，无规划扣2分。

2

2

年度工作计划

1、计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。

2、抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣1分。

2

3

劳动保护措施经费（安措费）管理

1、年度资金预算中具备安全生产条件所需的资金投入，无项目扣1分。2、安全资金的使用具有针对性，有项目、实施进度、条件评估、责任人等内容，每种不合格扣1分。3、抽查执行情况，每项未完成扣1分。

1

合　计

5

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

安全生产管理网络

1、按照有关规定建立统一协调的安全管理组织机构，未建立扣5分，未开展工作扣3分。2、各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专兼职安全员，且履行职责，发现一处不合格扣1分。

10

2

安全管理机构及相关人员配备

1、建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。2、参加企业内各种涉及职业健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。3、专兼职安全管理人员按规定比例配备，并经专门培训，取得资格证书，未按比例配备或未经培训的，每项不合格扣3分。4、安全管理员具有高中以上文化程度，具有两年以上工作经验，每发现1人不具备条件扣1分。5、车间配备有应急队员，未配备的扣5分。

10

合　计

20

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

新员工进厂三级教育

目标值100%，少一人扣1分

10

2

特种作业人员培训教育

目标值100%，少一人扣1分

10

3

企业负责人及中层以上人员教育

目标值100%，少一人扣0.5分

5

4

车间班组长教育

目标值100%，少一人扣0.5分

10

5

消防“两个能力”教育

目标值100%，少5%扣1分

10

6

职业健康教育

目标值90%，少5%扣2分

5

7

转岗教育

目标值100%，少5%扣1分

5

8

安全管理人员教育

目标值100%，少一人扣4分

10

9

安全知识抽查合格率

目标值≥80%，低于80%扣0.5分

5

上述教育有教育大纲、出勤情况、考试情况、效果评定

合　计

70

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

所有从业人员均参加工伤社会保险

查缴纳保险费名单，每降低1%扣1分

3

2

事故控制指标：无重伤、无死亡、无10000元以上火灾、千人负伤率控制在3‰

“三无”不达标扣4分，轻伤事故不达标扣2分

4

3

工伤事故应按“四不放过”原则进行处理

查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及处理决定、防范措施等内容，一项不合格扣0.5分

3

4

设备事故：一般设备事故、重大设备事故、特大设备事故

查设备事故档案：一般设备事故扣1分/次，重大设备事故和特大设备事故扣3分。

3

5

事故档案

事故档案应有：调查记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分

2

合　计

15

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

设计阶段：项目的初步设计、施工设计有相应的安全防护措施、且通过审查。按规定应进行安全预评价的，已委托安全评价机构进行了安全预评价，且已备案。

查建设项目相关文件和审查记录，一项不符合扣3分

15

2

施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行。

查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣2分

10

3

验收阶段：安全设施与主体工程同步投入使用，并按照有关规定进行了安全设施专项验收。

1、查验收报告和安全设施运行情况，一项不合格扣3分。2、生产、储存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣5分。

15

4

安全设施投资应纳入建设项目概算

查建设项目概算清单，无安全设施资金概算扣10分，使用不当扣2分。

10

合　计

50

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

建立健全了岗位安全操作规程

应有车间主任、班长、安全员安全职责文本，少一种扣1分，一人不熟悉职责扣1分，一人不执行扣2分。

2

2

安全技术操作规程

有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣1分，有一人不熟悉扣1分

2

3

安全检查与隐患整改

有每周一次的检查与整改记录，少一次扣1分，发现一项隐患未整改扣1分。

2

4

安全活动

每月一次安全活动，少一次安全活动扣1分。

2

5

安全教育

三级安全教育少一人扣2分；

变换工种教育少一人扣2分

2

合　计

10

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

特种设备采购

特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5分。

2

2

特种设备档案

应建立特种设备安全技术档案：1、特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明，使用维护说明等文件，以及安装技术资料；2、特种设备定期检验和定期自行检查记录；3、特种设备日常使用状况记录；4、特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；5、特种设备运行故障和事故记录；一处不合格扣1分

4

3

特种设备定期检验

依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣1分。

2

4

特种作业人员定期培训

查培训记录和持证情况，一人次不合格扣1分。查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次扣1分。

2

合　计

10

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

现场操作

依据安全操作规程，现场抽查，一处不合格扣1分。

1

2

现场作业

依据安全生产规章制度，现场抽查，一处不合格扣1分。

1

3

防护用品使用

现场抽查防护用品使用情况，一处不合格扣0.2分。

1

4

特种作业人员持证情况

按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣1分

1

5

隐患整改

查安全检查时下达的隐患整改通知单（书），抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣1分

1

合　计

5

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

确定了应急救援的目标和体系

确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与应急救援预案体系互动，一处不合格扣1分。

3

2

针对重点部位，制定了应急救援预案

应急救援预案中有组织指挥机构：相关部门（人员）的职责和分工；应急救援组织、人员及装备情况（包括应急灯、安全出口等）；紧急救援措施；经费保障；训练与演练等内容，缺一项扣1分。

4

3

每年进行应急救援预案演练

1、有演练记录，每年无演习扣1分。2、抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣0.2分

3

合　计

10

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

确定了危险源识别和评价原则，且组织了辨识和评价

1、指定了危险源的辨识和评价方法，查资料，无辨识和评价方法扣1分。2、组织实施了危险源的辨识和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣1分。3、根据评价结果，应建立内部重大危险源清单，无清单扣1分。

5

2

对危险源制定了风险控制措施

1、对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣1分。2、对内部重大危险源均制定了风险控制措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分。

10

3

及时进行了危险源的更新和调整

抽查现场，一处未及时更新或调整扣1分。

5

合　计

20

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

工伤事故档案

1、　每少一种扣1分。

2、　档案中内容一处不合格扣0.1分，每种档案最多扣1分。

5

2

职业健康安全教育档案

3

违纪记录及安全奖惩档案

4

隐患整改档案

5

安措项目档案

6

特种设备档案

7

特种作业人员健康档案

8

职业危害防护用品档案

9

职业病档案

10

职业危害因素检测和技术评价档案

11

有害作业人员健康卡片档案

12

职业危害动态观察及职业健康统计报表档案

合　计

5

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

气瓶状况：在检验周期内使用；外观无缺陷及腐蚀；漆色及标志正确、明显；安全附件齐全，完好。

一处不合格扣1分，多个场所经累计取平均值。

6

2

储存要求：仓库状况良好，安全标志完善；各种瓶及空、实瓶应分开存放，存放量符合规定；标记明显，间距合理；各种护具及消防器材齐全、可靠

一处不合格扣0.5分，多个场所经累计取平均值。

2

3

安全使用：防倾倒措施可靠；工作场地存放量符合规定；与明火间距符合规定。

一处不合格扣0.5分，多个场所经累计取平均值。

2

合　计

10

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

本体外观检查：连接部位无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷；外表面无严重腐蚀、漆色完好；相邻管道与构件无异常。

一处不合格扣0.5分

1

2

安全附件：压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，在检验周期内使用；安全阀铅封完好，动作可靠，检验周期内使用，工作状态合理，记录齐全；爆破片的工作压力、温度与工作参数相符，安装合理；液位计指示准确、有最高、最低液位标记，且安全可靠

1个附件不合格扣0.5分

2

3

支承（座）应完好，基础可靠，无位移、沉降、倾斜、开裂等缺陷，螺栓连接牢固

每处不合格扣0.1分

1

4

疏水器、排污（水）阀、机器、管道无泄漏，布局合理，对周围环境无污染

每一处不合格扣0.1分

1

5

运行状况良好，无超载、超压、超温现象；无异常振动声响现象；有定期巡回检查记录

每一处不合格扣0.1分

1

6

到技术监督局办理注册登记，按周期进行定期检验，看检测计划、报告。

未登记每台扣0.5分；未按周期检验每台扣0.5分

4

合　计

10

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

各种出厂技术资料齐全，有定期巡回检查记录。

一处不合格扣1分，扣完本项目分为止

5

2

主要受力部件无影响强度和刚度的缺陷，所有紧固件必须牢靠并有防松措施。

3

压力表、温度表（计）安全阀、液位计（油标）等安全装置（附件）应完整、灵敏可靠，且在检测周期内使用。

4

外露的旋转部位必须设置防护罩或护栏。

5

配套的压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠。

6

电气设备符合安全要求，机组旁应设紧急停机按钮保护装置（开关）

合　计

5

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

各种出厂技术资料齐全

不齐全扣0.5分每处不合格扣0.1分

0.5

2

机身、曲轴箱等主要受力部件无影响强度和刚度的缺陷，所有紧固件必须牢靠并有防松措施

1

3

压力表、温度表（计）、安全阀、液位计（油标）等安全装置（附件）应完整、灵敏可靠，且在检验周期内使用

一处不合格扣该项目应得分值，多台空压机取平均值

1

4

外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位必须设置防护罩或护栏，螺杆式空压机保护盖必须关闭

0.5

5

配套的压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠

0.5

6

电气设备符合安全要求，机组旁应设紧急停机按钮保护装置（开关）

0.5

7

空压机布置合理，空压机与墙、柱以及设备之间留有足够的空间距离

0.5

8

空压机必须放在有足够通风的房间里、其区域内无灰尘、化学品、金属屑、油漆雾等。

0.5

合　计

5

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

“锅炉三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验报告）齐全

缺1扣0.5分

3

2

安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏

每个附件不合格扣0.5分

2

3

按规定合理设置报警和连锁保护装置

未设置扣0.5分

1

4

炉墙无严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置完好

每处不合格扣0.5分

2

5

水质处理达到指标要求，炉内水垢在1.5mm以下

不符合要求扣0.5分

1

6

各种管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠

每处不合格扣0.5分

1

合　计

10