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重庆市财政局关于2011年部分市级预算单位财务会计管理和部门预算执行情况重点检查的通知

  (6)原始发票、收据使用情况;
  (7)是否存在会计工资科目之外核算单位职工工资福利性支出情况;
  (8)单位财务会计档案管理情况;
  (9)单位财务管理规章制度、财务内控制度建立情况;
  (10)单位资产管理情况。
  2、部门预算编制和执行情况检查。
  (1)部门预算编制情况;
  (2)单位经费支出及水平合理性,是否存在上级行政支出转至所属单位列支现象;
  (3)单位会议费支出及水平,会议费支出附件要件是否合规、完备;
  (4)单位培训费支出情况,有无培训方案(包括:培训内容和学时,预算标准,培训地点等),相关培训文件和依据;
  (5)单位差旅费支出情况,报销凭证附件要件是否合规、完备;
  (6)单位办公费、印刷费、咨询费等支出及水平,报销凭证附件要件是否合规、完备;
  (7)单位按规定提取和承担社会保险基金、住房公积金和工会经费情况;
  (8)规范津补贴政策执行情况;
  (9)规范表彰奖励活动执行情况;
  3、国库集中支付和零余额账户执行情况检查。
  (1)是否存在未经财政部门批准,擅自划转零余额账户资金情况,有无年终突击列支和突击划转国库零余额资金现象;
  (2)有无超大额提取现金情况和违反现金管理暂行条例情况;
  (3)单位推行公务信用卡情况;
  4、财政专项资金使用情况检查
  财政专款的特定内容和性质,有无任意挤占和挪用情况;有无任意改变其性质,有无任意调换项目情况。
  5、单位行政事业性收费和经营收入情况检查。
  (1)经营收入:对外投资收益、有形和无形国有资产(资源)运作、门面出租、广告等,纳入单位法定账户管理和核算情况;
  (2)单位工会账、食堂账收入来源和使用去向情况;
  (3)按规定纳入财政“收支两条线”管理的行政事业性收费、经营收入及时上缴财政情况;
  6、单位执行政府采购制度情况检查。
  (1)单位大额、大宗物品购置,房屋装修、修缮工程,固定资产添置等,执行政府采购情况;
  (2)单位执行政府采购程序、手续是否合规和完备;
  (3)单位货款支付是否严格按财政制度规定办理;
  (4)公务车辆定点维修情况。
  7、治理“小金库”情况检查。


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