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固原市人民政府办公室关于印发《2011年度全市政府信息系统安全检查实施方案》的通知

  检查工作组自2011年9开始按照本方案要求对各部门、各直属机构中信息检查重点要害单位开展现场抽查。听取汇报、实地检查,并对网络及系统进行必要的安全测试。
  (三)总结阶段
  检查组将检查结果以书面形式报市信息化领导小组办公室,市信息化领导小组办公室汇总整理后将有关情况进行通报并上报有关部门。
  六、检查具体要求
  (一)加强组织领导。各县(区)人民政府、市政府各部门、各直属机构要把政府信息系统安全检查工作列入重要议事日程,要从维护全市信息安全、讲政治讲大局的高度,充分认识其重要性,切实加强组织领导,完善自查工作机制,落实检查工作经费,开展宣传教育培训活动,确保检查工作如期顺利完成。按照本方案要求,参照《2011年度自治区政府信息系统安全检查指南》制定具体的安全检查实施方案和工作计划,认真组织实施。
  (二)严肃工作纪律。实施安全检查的单位和人员要严格遵守检查工作纪律,控制检查风险,加强保密措施,切实加强对检查活动、检查人员以及相关文档和数据的安全保密管理,周密制定检查工作应急预案,保证被检查的信息系统安全正常运行。检查结果除按规定报送外,不得提供给其他单位和个人。对违反信息安全和保密管理规定造成泄密事件和信息安全事故的,要依法追究当事人和有关负责人的责任。

  附件:1、2011年度政府信息系统安全检查情况报告表
  2、2011年度政府信息系统安全检查情况报告编写参考格式

  附件1:
  2011年度自治区政府信息系统安全检查情况报告表

一、部门基本情况

部门名称

 

分管信息安全工作的领导

(本部门副职领导)

①姓名:_______________  ③电话:_______

②职务:_______________

信息安全管理机构

(如办公室)

①名称:_______________

②负责人:_____________   职务:________________

③联系人:_____________   电话:________________

信息安全专职工作机构

(如信息中心)

①名称:_______________

②负责人:_____________   电话:________________

二、政府信息系统基本情况

信息系统情况

①信息系统总数:________________个

②面向社会公众提供服务的信息系统数:_________个

③委托社会第三方进行日常运维管理的信息系统数:_________个

④本年度经过安全测评(含风险评估、等级测评)系统数:_____个

系统定级情况

第一级:_______个  第二级:_______个  第三级:_______个

第四级:_______个  第五级:_______个  未定级:_______个

互联网接入情况

互联网接入口总数:_____个

 其中:□联通 接入口数量:_____个 接入带宽:_______兆

    □电信 接入口数量:_____个 接入带宽:_______兆

    □其他:_________________  接入口数量:_____个

                   接入带宽:_______兆

三、日常信息安全管理情况

人员管理

①岗位信息安全责任制度:□已建立 □未建立

②重要岗位人员信息安全和保密协议:

   □全部签订 □部分签订 □均未签订

③人员离岗离职安全管理规定:□已制定 □未制定

④外部人员访问机房等重要区域审批制度:□已建立 □未建立

资产管理

①资产管理制度:□已建立 □未建立

②设备维修维护和报废管理:

 □已建立管理制度,且维修维护和报废记录完整

 □已建立管理制度,但维修维护和报废记录不完整

 □尚未建立管理制度

四、信息安全防护管理情况

网络边界防护管理

①网络访问控制:□有访问控制措施  □无访问控制措施

②网络访问日志:□留存日志  □未留存日志

③安全防护设备策略:□使用默认配置  □根据应用自主配置

门户网站安全管理

①网页防篡改措施:□已部署  □未部署

②网站信息发布管理:□已建立审核制度,且审核记录完整

          □已建立审核制度,但审核记录不完整

          □尚未建立审核制度

电子邮箱安全管理

①邮箱使用:□仅限本部门工作人员使用

      □除本部门工作人员外,还有其他人员在使用

②账户口令管理:□使用技术措施控制和管理口令强度

        □无口令强度限制措施

终端计算机

安全管理

①终端计算机安全管理方式:

 □使用统一平台对终端计算机进行集中管理

 □用户分散管理

②接入互联网安全控制措施:

 □有控制措施(如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等)

 □无控制措施

存储介质安全管理

①存储阵列、磁带库等大容量存储介质安全防护:

 □外联,但采取了技术防范措施控制风险

 □外联,无技术防范措施

 □不外联

②移动存储介质管理方式:

 □集中管理,统一登记、配发、收回、维修、报废、销毁

 □未采取集中管理方式

③电子信息消除或销毁设备:□已配备 □未配备

五、信息安全应急管理情况

信息安全应急预案

□已制定    本年度修订情况:□修订  □未修订

□未制定

信息安全应急演练

□本年度已开展  □本年度未开展

信息安全灾难备份

①重要数据:□备份  □未备份

②重要信息系统:□备份  □未备份

应急技术支援队伍

□部门所属单位  □外部专业机构  □无

六、信息技术产品应用情况

服务器

总台数:________,其中国产台数:_______

           使用国产CPU的服务器台数:_______

终端计算机

(含笔记本)

总台数:________,其中国产台数:___________

           使用国产CPU的计算机台数:_______

网络交换设备

(路由器、交换机等)

总台数:________,其中国产台数:___________

操作系统

①服务器操作系统情况:

安装Windows操作系统的服务器台数:________________

安装Linux操作系统的服务器台数:__________________

安装其他操作系统的服务器台数:____________________

②终端计算机操作系统情况:

安装Windows操作系统的计算机台数:________________

安装Linux操作系统的计算机台数:__________________

安装其他操作系统的计算机台数:____________________

数据库

总套数:_______________,其中国产套数:________________

公文处理软件

(终端计算机安装)

安装国产公文处理软件的终端计算机台数:_________________

安装国外公文处理软件的终端计算机台数:_________________

信息安全产品

①安装国产防病毒产品的终端计算机台数:_________________

②防火墙(不含终端软件防火墙)台数:___________________

  其中国产防火墙的台数:____________________

七、信息安全教育培训情况

培训人数

本年度接受信息安全教育培训的人数:_____人

      占本部门总人数的比例:_____%

培训次数

本年度开展信息安全教育培训的次数:_____次

专业培训

本年度信息安全管理和技术人员参加专业培训:______人次

八、信息安全经费预算投入情况

经费预算

本年度信息安全经费预算额:_____________万元

经费投入

本年度信息安全经费投入额:_____________万元

(上一年度信息安全经费投入额[1]:_____________万元)

九、本年度信息安全事件情况

本年度安全技术检测结果

病毒木马等恶意代码[2]检测结果

①进行过病毒木马等恶意代码检测的服务器台数:_____________

      其中感染恶意代码的服务器台数:_____________

②进行过病毒木马等恶意代码检测的终端计算机台数:_________

    其中感染恶意代码的终端计算机台数:_________

漏洞检测

结果

①进行过漏洞扫描的服务器台数:___________________

  其中存在漏洞的服务器台数:_________________

     存在高风险漏洞[3]的服务器台数:__________

②进行过漏洞扫描的终端计算机台数:_______________

  其中存在漏洞的终端计算机台数:_____________

      存在高风险漏洞的终端计算机台数:_______

本年度信息安全事件统计

门户网站受攻击情况

本部门入侵检测设备检测到的门户网站受攻击次数:___________

网页被篡

改情况

门户网站网页被篡改(含内嵌恶意代码)次数:_______________

设备违规

使用情况

①使用非涉密终端计算机处理涉密信息事件数:_______________

②终端计算机在非涉密系统和涉密系统间混用事件数:_________

③移动存储介质在非涉密系统和涉密系统间交叉使用事件数:___

十、信息技术外包服务机构情况(包括参与技术检测的外部专业机构)

外包服务机构1

机构名称

 

机构性质

□国有  □民营  □外资

服务内容

 

 

 

信息安全和保密协议

□已签订 □未签订

信息安全管理体系认证情况

□已通过认证

认证机构:______________________

□未通过认证

外包服务机构2

机构名称

 

机构性质

□国有单位  □民营企业  □外资企业

服务内容

 

 

 

信息安全和保密协议

□已签订 □未签订

信息安全管理体系认证情况

□已通过认证

认证机构:______________________

□未通过认证

外包服务机构3

机构名称

 

机构性质

□国有单位  □民营企业  □外资企业

服务内容

 

 

 

信息安全和保密协议

□已签订 □未签订

信息安全管理体系认证情况

□已通过认证

认证机构:______________________

□未通过认证

(如有3个以上外包机构,每个机构均应填写,可另附页)



第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
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