序号

工作内容

责任部门

完成时间

1

根据区府办发〔2009〕10号文要求，国有资产经营规模量大、财政预算数额大且所属单位多的部门（单位），设置独立的内部审计机构

区建设交通委、国资委、公安分局、教育局、卫生局及区属国有企业（集团）

2010年12月

2

根据区府办发〔2009〕10号文要求，财政预算数额大、专项资金管理使用量大的部门和单位，配备与财务部门分离的专职内审人员

区发展改革委、商务委员会、科委、人力资源和社会保障局、民政局、财政局、文化局、体育局、绿化和市容管理局、住房保障和房屋管理局、民防办等单位及各街道（镇）

2010年6月

3

目前尚不具备设立独立内部审计机构或配备专职内审人员条件的单位，配备与财务部门分离的兼职内审人员

除需设立独立内审机构和配备专职内审人员的部门（单位）外的其他委办局、区属国有企业

2010年6月

4

各部门（单位）建立本单位《内部审计制度》

区政府各委办局、各街道（镇）、区属国有企业（集团）

2010年6月

5

对区内部审计机构人员配置及制度建立情况进行全面调查

区内审协会、审计局

2010年6月

6

制定本单位《内部审计工作质量控制制度》

设立独立内审机构的单位、部门

2010年12月

7

制定区内审人员上岗培训与后续教育制度

区内审协会、审计局

2010年6月

8

制定内部审计分类指导的相关制度

区内审协会、审计局

2010年12月

9

制定《内部审计工作评审制度》、《徐汇区内部审计工作评比考核办法》

区审计局、内审协会

2010年12月

10

组织开展一期本区专职内审人员的短训班

区内审协会、审计局

2010年12月

11

组织开展一次本区内审人员的业务讲座

区内审协会、审计局

2010年12月